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快3登录2019年部门预算的简要说明

来源: 时间:2019-02-28

快3登录2019年部门预算的简要说明

目录

第一部分  快3登录部门概况

一、主要职能

二、机构设置

快3登录三、人员基本情况

快3登录第二部分  快3登录2019年部门预算说明

一、  收入预算

快3登录二、  支出预算

三、  “三公”经费预算

快3登录四、  机关运行经费预算

五、  政府采购预算

六、  国有资产占用情况

快3登录七、  重点项目预算绩效情况

八、  需要说明的事项

快3登录第三部分  快3登录2019年部门预算表

第四部分  名词解释

快3登录第一部分  快3登录部门概况

一、主要职能

快3登录快3登录为主管全市公安工作的市政府组成部门,是全市公安工作的领导机关和指挥机关。主要职责包括:

快3登录(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟订全市公安工作的政策并快3登录实施,领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,积极防范和处置邪教快3登录的违法犯罪案件。

(三)快3登录指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作;承担市反恐怖工作协调小组的日常工作;快3登录指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

(四)快3登录指导全市公安机关的侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件;快3登录指挥跨县(市、区)重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截快3登录统一行动。

(五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

(六)快3登录指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会的日常工作。

快3登录(七)负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

快3登录(八)快3登录实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(九)快3登录实施对公共信息网络的安全保护工作;监督、检查、指导信息安全快3登录级保护工作。

快3登录(十)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导监督下级看守所、拘留所的管理工作;管理咸宁市看守所、拘留所。

快3登录(十一)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

(十二)检查、监督全市公安机关的执法活动,负责承办案件的法律审核工作。

(十三)拟订公安科技信息建设快3登录规划工作;快3登录实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

(十四)拟订公安装备和经费规划、计划,制定相关管理制度并快3登录实施,为公安工作提供后勤保障。

(十五)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;快3登录指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察;快3登录指导全市的公安宣传工作。

(十六)协调、指导在我市的铁路、林业快3登录部门的公安业务工作。

(十七)为规模以上企业提供“直通车”服务。

(十八)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

快3登录为全额预算行政单位,内设警令部、情报中心、信息规划部、监管支队、出入境管理支队、纪检监察、国内安全保卫支队、网络安全保卫支队、警卫处、机关党委、经济犯罪侦查支队、特警支队、反恐怖工作支队、审计科、治安支队、法制支队、政治部、老干科、刑事侦察支队、警务保障部、警务督察支队、公安干校、技术侦察支队、禁毒支队、信访科、工会、内保科、交警支队、交警一大队、交警二大队和交警三大队31个科所队。

快3登录三、人员基本情况

单位现有行政编制532人。实有在职人数670人,其中:正式民警483人,文职人员48人,协警139人(交警82人)。离退休人员164人(交警61人)。

第二部分  快3登录2019年部门预算说明

根据市委、市人大、市政府有关会议和文件指示精神,确定2019年市直部门预算工作原则,公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理,所有支出项目均按要求完成政府采购申报工作。

一、收入预算总计29087.85万元,与去年预算相比增加10.30%。

快3登录(一)财政拨款收入23922.47万元,与去年预算相比减少6.36%(其中财政拨款补助13077.01万元;非税收入安排的拨款10045.46万元;上级补助拨款800万元)。

快3登录(二)社保基金1009.22万元,将直达人社部门。

快3登录(三)上年结余(转)4156.16万元,主要是因为项目支出、政府采购快3登录一系列手续更加严格,对财政资金的管理也更加规范。

二、支出预算总计29087.85万元,与去年预算相比基本持平。

快3登录(一)人员经费支出10593.13万元,占总支出的36.42%;

(二)标准公用经费支出1975.90万元,占总支出的6.79%;

(三)专项业务费支出6881.44万元,占总支出的23.66%;

(四)能力建设项目支出9420.18万元,占总支出的32.38%;

(五)公共服务项目支出30万元,占总支出的0.11%;

快3登录(六)不可预见费支出预留187.20万元,是根据标准公用经费的10%预留。

三、三公经费预算数850.46万元,与去年预算相比增加40.47%,增加的主要原因是交警支队执法执勤车辆已到规定年限,需要更新购买车辆。

(一)因公出国(境)费15万元;

(二)公务接待费30万元;

(三)公车购置及运行维护费805.46万元(其中公车购置费300万元;公车运行维护费505.46万元)。

快3登录四、机关运行经费预算情况说明

2019年机关运行经费预算安排1975.90万元,与2017年相比基本持平。

五、政府采购预算情况说明

快3登录2019年政府采购预算总额6952.25万元,其中:政府采购货物预算2989.36万元,政府采购工程支出3476万元,政府采购服务支出486.89万元。

六、国有资产占用情况

截止到2018年12月31日,快3登录共有车辆139辆,其中:执法执勤用车70辆,特种专业技术用车68辆,应急保障用车1辆。单价50万元以上的通用设备88台(套),单价100万元以上的专用设备25台(套)。

七、重点项目预算绩效情况说明

快3登录重点项目预算绩效目标:出入境成本经费项目,该项目2019年预算支出200万元,属于常年性项目,主要用于出入境证照材料及设备购置运维快3登录方面。

项目长期绩效总目标:敏锐感知、主动作为,运用智能化设备和信息化手段,不断提高出入境的服务和管理水平,保障国家安全,便利社会经济活动,推动国际交流正常开展。

快3登录项目本年度绩效目标:依法对外国人及中国居民出入境进行管理,进一步加大便民惠民力度,提高出入境服务管理水平。

该项目产生的效果:落实了便民利民措施,拓展了服务广度深度,保障了设备正常运行,信息化建设有了新突破,方便了群众办理业务,提高了群众满意度。

八、需要说明的事项

公安机关部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。

第三部分  快3登录2019年部门预算表

附表一:2019年部门收支预算总体情况表

快3登录附表二:2019年部门收入预算总表

附表三:2019年部门支出预算总表

附表四:2019年财政拨款收支总体情况表

附表五:2019年一般公共预算支出情况表

附表六:2019年一般公共预算基本支出情况表

附表七:2019年一般公共预算“三公”经费情况表

附表八:2019年政府性基金预算支出情况表

第四部分  名词解释

一、财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

快3登录三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”快3登录以外的收入。

五、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、缉私警察快3登录方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设快3登录事项。

八、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

九、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务快3登录。

快3登录十、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务快3登录。

十二、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

十三、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

快3登录十四、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证快3登录)印制成本、管理快3登录方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理快3登录方面的支出。

十六、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费快3登录方面的支出。

十七、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映公安厅机在实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

快3登录十八、行政单位医疗(2100501项):反映公安厅机关集中安排的行政单位基本保障缴费经费,未参加医疗保险的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。



摘要

部门收支预算总体情况表
部门收入预算总表
部门支出预算总表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算“三公”经费情况表
政府性基金预算支出情况表

工作表  1: 部门收支预算总体情况表

部门收支预算总表





单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款23922.47一、基本保障支出12569.03
本级一般公共预算拨款23122.47人员经费支出10593.13
经费拨款(补助)13077.01标准公用经费支出1975.9
纳入预算管理的非税10045.46二、项目支出16331.62
上级补助800专项业务费6881.44
一般债券0能力建设项目9420.18
二、政府性基金拨款0公共服务项目30
本级基金0促进快3登录项目0
上级基金0三、项目支出不可预见费187.2
专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款1009.22五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入0

十一、融资借款0





本年收入合计:24931.69本年支出合计:29087.85








八、上年结余(转)4156.16结转下年0
公共预算结转4156.16

政府基金结转0

其他结余0





收入总计:29087.85支出总计29087.85
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金



工作表  2: 部门收入预算总表

部门收入预算总表
















单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)
一般公共预算


社保基金



小计公共预算结转小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助
**12345678

合计29087.854156.164156.1623922.4713077.0110045.468001009.22
108市公安局29087.854156.164156.1623922.4713077.0110045.468001009.22
108001市公安局20348.462408.172408.1717279.49201.527277.88800660.89
108002市交警支队5464.831747.991747.993531.431594.421937.010185.41
108003市交警一大队554.7100520.95520.950033.76
108004市交警二大队1858.69001818.42987.85830.57040.27
108005市交警三大队861.1600772.27772.270088.89

工作表  3: 部门支出预算总表

部门支出预算总表(按功能科目到项级)


















单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出


项目支出不可预见费



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务
**123456789

合计29087.8512569.0310593.131975.916331.626881.449420.1830187.2
108市公安局29087.8512569.0310593.131975.916331.626881.449420.1830187.2
108001市公安局20348.468375.217013.181362.0311786.054264.277521.780187.2
204公共安全支出18788.926815.675453.641362.0311786.054264.277521.780187.2
20402公安18788.926815.675453.641362.0311786.054264.277521.780187.2
2040201行政运行7002.876815.675453.641362.030000187.2
2040202一般行政管理事务6490.470006490.474264.272226.200
2040219信息化建设4393.580004393.5804393.5800
2040299其他公安支出902000902090200
208社会保障和就业支出935.02935.02935.02000000
20805行政事业单位离退休935.02935.02935.02000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出667.87667.87667.87000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出267.15267.15267.15000000
221住房保障支出624.52624.52624.52000000
22102住房改革支出624.52624.52624.52000000
2210201住房公积金539.31539.31539.31000000
2210202提租补贴85.2185.2185.21000000
108002市交警支队5464.831749.831498.14251.69371521551530300
204公共安全支出5144.531429.531177.84251.69371521551530300
20402公安5144.531429.531177.84251.69371521551530300
2040201行政运行1429.531429.531177.84251.6900000
2040202一般行政管理事务3715000371521551530300
208社会保障和就业支出190.27190.27190.27000000
20805行政事业单位离退休190.27190.27190.27000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.91135.91135.91000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.3654.3654.36000000
221住房保障支出130.03130.03130.03000000
22102住房改革支出130.03130.03130.03000000
2210201住房公积金111.04111.04111.04000000
2210202提租补贴18.9918.9918.99000000
108003市交警一大队554.71554.71470.5284.1900000
204公共安全支出446.86446.86362.6784.1900000
20402公安446.86446.86362.6784.1900000
2040201行政运行446.86446.86362.6784.1900000
208社会保障和就业支出64.264.264.2000000
20805行政事业单位离退休64.264.264.2000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.8645.8645.86000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.3418.3418.34000000
221住房保障支出43.6543.6543.65000000
22102住房改革支出43.6543.6543.65000000
2210201住房公积金37.3737.3737.37000000
2210202提租补贴6.286.286.28000000
108004市交警二大队1858.691028.12870.07158.05830.57462.17368.400
204公共安全支出1658.19827.62669.57158.05830.57462.17368.400
20402公安1658.19827.62669.57158.05830.57462.17368.400
2040201行政运行827.62827.62669.57158.0500000
2040202一般行政管理事务830.57000830.57462.17368.400
208社会保障和就业支出118.37118.37118.37000000
20805行政事业单位离退休118.37118.37118.37000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.5584.5584.55000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.8233.8233.82000000
221住房保障支出82.1382.1382.13000000
22102住房改革支出82.1382.1382.13000000
2210201住房公积金69.8769.8769.87000000
2210202提租补贴12.2612.2612.26000000
108005市交警三大队861.16861.16741.22119.9400000
204公共安全支出702.63702.63582.69119.9400000
20402公安702.63702.63582.69119.9400000
2040201行政运行702.63702.63582.69119.9400000
208社会保障和就业支出94.3794.3794.37000000
20805行政事业单位离退休94.3794.3794.37000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.4167.4167.41000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.9626.9626.96000000
221住房保障支出64.1664.1664.16000000
22102住房改革支出64.1664.1664.16000000
2210201住房公积金54.9554.9554.95000000
2210202提租补贴9.219.219.21000000

工作表  4: 财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总表





单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款23922.47一、基本支出11559.81
本级一般公共预算拨款23122.47人员支出9583.91
经费拨款(补助)13077.01标准公用经费支出1975.9
纳入预算管理的非税10045.46二、项目支出12175.46
上级补助800能力建设项目6952.25
二、政府性基金拨款0公共服务项目30
本级基金0促进快3登录项目0
上级基金0专项业务费5193.21


三、项目支出不可预见费187.2


四、事业单位经营支出0


五、对附属单位补助支出0


六、上缴上级支出0




本年收入合计:23922.47本年支出合计:23922.47








收入总计:23922.47支出总计23922.47

工作表  5: 一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)


















单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出


项目支出不可预见费



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务
**123456789

合计23922.4711559.819583.911975.912175.465193.216952.2530187.2
108市公安局23922.4711559.819583.911975.912175.465193.216952.2530187.2
108001市公安局17279.47714.326352.291362.039377.883198.056179.830187.2
204公共安全支出15719.866154.784792.751362.039377.883198.056179.830187.2
20402公安15719.866154.784792.751362.039377.883198.056179.830187.2
2040201行政运行6341.986154.784792.751362.030000187.2
2040202一般行政管理事务5256.110005256.113198.052058.0600
2040219信息化建设3334.770003334.7703334.7700
2040299其他公安支出787000787078700
208社会保障和就业支出935.02935.02935.02000000
20805行政事业单位离退休935.02935.02935.02000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出667.87667.87667.87000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出267.15267.15267.15000000
221住房保障支出624.52624.52624.52000000
22102住房改革支出624.52624.52624.52000000
2210201住房公积金539.31539.31539.31000000
2210202提租补贴85.2185.2185.21000000
108002市交警支队3531.431564.421312.73251.691967.011532.99404.02300
204公共安全支出3211.131244.12992.43251.691967.011532.99404.02300
20402公安3211.131244.12992.43251.691967.011532.99404.02300
2040201行政运行1244.121244.12992.43251.6900000
2040202一般行政管理事务1967.010001967.011532.99404.02300
208社会保障和就业支出190.27190.27190.27000000
20805行政事业单位离退休190.27190.27190.27000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.91135.91135.91000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.3654.3654.36000000
221住房保障支出130.03130.03130.03000000
22102住房改革支出130.03130.03130.03000000
2210201住房公积金111.04111.04111.04000000
2210202提租补贴18.9918.9918.99000000
108003市交警一大队520.95520.95436.7684.1900000
204公共安全支出413.1413.1328.9184.1900000
20402公安413.1413.1328.9184.1900000
2040201行政运行413.1413.1328.9184.1900000
208社会保障和就业支出64.264.264.2000000
20805行政事业单位离退休64.264.264.2000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.8645.8645.86000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.3418.3418.34000000
221住房保障支出43.6543.6543.65000000
22102住房改革支出43.6543.6543.65000000
2210201住房公积金37.3737.3737.37000000
2210202提租补贴6.286.286.28000000
108004市交警二大队1818.42987.85829.8158.05830.57462.17368.400
204公共安全支出1617.92787.35629.3158.05830.57462.17368.400
20402公安1617.92787.35629.3158.05830.57462.17368.400
2040201行政运行787.35787.35629.3158.0500000
2040202一般行政管理事务830.57000830.57462.17368.400
208社会保障和就业支出118.37118.37118.37000000
20805行政事业单位离退休118.37118.37118.37000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84.5584.5584.55000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出33.8233.8233.82000000
221住房保障支出82.1382.1382.13000000
22102住房改革支出82.1382.1382.13000000
2210201住房公积金69.8769.8769.87000000
2210202提租补贴12.2612.2612.26000000
108005市交警三大队772.27772.27652.33119.9400000
204公共安全支出613.74613.74493.8119.9400000
20402公安613.74613.74493.8119.9400000
2040201行政运行613.74613.74493.8119.9400000
208社会保障和就业支出94.3794.3794.37000000
20805行政事业单位离退休94.3794.3794.37000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.4167.4167.41000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.9626.9626.96000000
221住房保障支出64.1664.1664.16000000
22102住房改革支出64.1664.1664.16000000
2210201住房公积金54.9554.9554.95000000
2210202提租补贴9.219.219.21000000

工作表  6: 一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)



单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计



****1

合计11559.81
108市公安局11559.81
108001市公安局7714.32
301工资福利支出6149.35
30101基本工资1090.52
30102津贴补贴1930.32
30103奖金1245.31
30107绩效工资4.46
30108机关事业单位基本养老保险缴费667.87
30109职业年金缴费267.15
30110职工基本医疗保险缴费267.15
30111公务员医疗补助缴费43.4
30112其他社会保障缴费16.7
30113住房公积金539.31
30199其他工资福利支出77.16
302商品和服务支出1362.03
30201办公费120
30202印刷费20
30203咨询费20
30205水费40
30206电费160
30207邮电费100
30211差旅费153.25
30212因公出国(境)费用15
30215会议费18
30216培训费40
30217公务接待费22
30226劳务费60
30228工会经费66.79
30229福利费50
30239其他交通费用223.68
30299其他商品和服务支出253.31
303对个人和家庭的补助202.94
30301离休费12.45
30305生活补助1.13
30307医疗费补助13.22
30309奖励金1.97
30399其他对个人和家庭的补助支出174.17
108002市交警支队1564.42
301工资福利支出1257.78
30101基本工资242.04
30102津贴补贴374.38
30103奖金265.96
30108机关事业单位基本养老保险缴费135.91
30109职业年金缴费54.36
30110职工基本医疗保险缴费54.36
30111公务员医疗补助缴费9.68
30112其他社会保障缴费3.4
30113住房公积金111.04
30199其他工资福利支出6.65
302商品和服务支出251.69
30201办公费17
30202印刷费6
30203咨询费5
30205水费4.7
30206电费20
30207邮电费19
30209物业管理费17.1
30211差旅费20
30215会议费3.3
30216培训费6.5
30217公务接待费3
30226劳务费7
30228工会经费13.59
30229福利费10
30239其他交通费用42.97
30299其他商品和服务支出56.53
303对个人和家庭的补助54.95
30305生活补助1.81
30307医疗费补助3.71
30309奖励金0.38
30399其他对个人和家庭的补助支出49.05
108003市交警一大队520.95
301工资福利支出428.08
30101基本工资77.33
30102津贴补贴131.6
30103奖金88.59
30108机关事业单位基本养老保险缴费45.86
30109职业年金缴费18.34
30110职工基本医疗保险缴费18.34
30111公务员医疗补助缴费3.09
30112其他社会保障缴费1.15
30113住房公积金37.37
30199其他工资福利支出6.41
302商品和服务支出84.19
30201办公费8.5
30202印刷费2
30203咨询费1
30205水费2
30206电费8.11
30207邮电费5
30209物业管理费5
30211差旅费10
30215会议费1
30216培训费2
30217公务接待费1
30226劳务费1
30228工会经费4.59
30229福利费3
30239其他交通费用13.92
30299其他商品和服务支出16.07
303对个人和家庭的补助8.68
30307医疗费补助0.68
30309奖励金0.13
30399其他对个人和家庭的补助支出7.87
108004市交警二大队987.85
301工资福利支出818.19
30101基本工资153.75
30102津贴补贴230.02
30103奖金172.35
30108机关事业单位基本养老保险缴费84.55
30109职业年金缴费33.82
30110职工基本医疗保险缴费33.82
30111公务员医疗补助缴费6.15
30112其他社会保障缴费2.11
30113住房公积金69.87
30199其他工资福利支出31.75
302商品和服务支出158.05
30201办公费13
30202印刷费4
30203咨询费2
30205水费2
30206电费12
30207邮电费15
30209物业管理费14
30211差旅费17.7
30215会议费2
30216培训费4
30217公务接待费2
30226劳务费3
30228工会经费8.45
30229福利费5.5
30239其他交通费用26.16
30299其他商品和服务支出27.24
303对个人和家庭的补助11.61
30307医疗费补助0.81
30309奖励金0.25
30399其他对个人和家庭的补助支出10.55
108005市交警三大队772.27
301工资福利支出626.98
30101基本工资121.3
30102津贴补贴185.49
30103奖金130.98
30108机关事业单位基本养老保险缴费67.41
30109职业年金缴费26.96
30110职工基本医疗保险缴费26.96
30111公务员医疗补助缴费4.85
30112其他社会保障缴费1.69
30113住房公积金54.95
30199其他工资福利支出6.39
302商品和服务支出119.94
30201办公费11
30202印刷费2
30203咨询费1
30205水费3
30206电费10
30207邮电费7
30211差旅费15
30215会议费1.5
30216培训费3
30217公务接待费2
30226劳务费4
30228工会经费6.74
30229福利费4
30239其他交通费用20.16
30299其他商品和服务支出29.54
303对个人和家庭的补助25.35
30307医疗费补助1.78
30309奖励金0.72
30399其他对个人和家庭的补助支出22.85

工作表  7: 一般公共预算“三公”经费情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计850.46
1.因公出国(境)费15
2.公务接待费30
3.公车购置及运行维护费805.46
其中:公务用车运行维护费505.46
公务用车购置300

工作表  8: 政府性基金预算支出情况表


政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)


























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出

项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



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