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快3登录2016年部门预算

来源: 时间:2016-03-24

快3登录2016年部门预算

  第一部分 快3登录部门概况

快3登录  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟订全市公安工作的政策并快3登录实施,领导和指挥全市公安工作。

快3登录  (二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。积极防范和处置邪教快3登录的违法犯罪案件。

  (三)快3登录指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作;承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。快3登录指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

  (四)快3登录指导全市公安机关的侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件;快3登录指挥跨县(市、区)重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截快3登录统一行动。

  (五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

快3登录  (六)快3登录指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会的日常工作。

快3登录  (七)负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

  (八)负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

  (九)快3登录实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

  (十)快3登录实施对公共信息网络的安全保护工作;监督、检查、指导信息安全快3登录级保护工作。

快3登录  (十一)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导监督下级看守所、拘留所的管理工作;管理咸宁市看守所、拘留所。

  (十二)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

快3登录  (十三)领导全市公安消防部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

  (十四)检查、监督全市公安机关的执法活动,负责承办案件的法律审核工作。

  (十五)拟订公安科技信息建设快3登录规划工作;快3登录实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

快3登录  (十六)拟订公安装备和经费规划、计划,制定相关管理制度并快3登录实施,为公安工作提供后勤保障。

快3登录  (十七)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;快3登录指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察;快3登录指导全市的公安宣传工作。

快3登录  (十八)协调、指导在我市的铁路、林业快3登录部门的公安业务工作。

  (十九)为规模以上企业提供“直通车”服务。

快3登录  (二十)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

  二、机构设置

  警令部、政治部、纪检、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、老干科、人民警察学校

快3登录  治安支队、刑事侦查支队、技术侦察支队、监管支队、审计科、工会

快3登录  交通警察支队、机关党委、网络安全保卫支队、消防支队、

  特警支队、法制支队、警务督察支队、禁毒支队、警卫处

  出入境管理支队、警卫处、反恐怖工作支队、科信部

快3登录  警务保障部、信访科、温泉分局

快3登录  三、部门预算单位构成

快3登录  本预算包含快3登录机关、交警支队快3登录27个部门,不包括独立预算的温泉分局、消防支队。

  第二部分 快3登录2016年部门预算说明

  一、收支预算总体情况

快3登录  根据市委、市政府确定的2016年市直部门预算工作原则,公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。经市四届人大六次会议审议通过,市财政局正式下达我局2016年部门预算文本(咸财预发【2016】36号),批复公安局2016年预算收入总额  37277.75 万元;预算支出总额 37277.75 万元。

快3登录  二、支出预算情况

  市公安局2016年支出预算37277.75万元。其中:基本保障支出10061.16万元,占预算总支出的26.99%;项目支出27216.59万元,占预算总支出的73.01%。基本保障费包括人员经费5078.92万元,标准公用经费1804.24万元,特定业务费3178万元。项目经费主要用于科技兴警及基础设施建设。

  三、“三公经费”财政拨款预算情况

  2016年“三公经费”财政拨款718.7万元,其中公务用车运行维护费641万元;因公出国(境)费用10万元;公务接待费67.7万元。

  2016年预算数比2015年下降10%。主要原因是按照中央“八项规定”精神,采取切实可行的措施,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩了支出预算。

快3登录  四、需要说明的事项

  公安机关部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。

  第三部分 快3登录2016年部门预算表

快3登录  附表一:部门汇总预算表

快3登录  附表二:部门收支总表

  附表三:部门收入总表

  附表四:部门支出总表(按功能科目到项)

快3登录  附表五:财政拨款收支总表

  附表六:一般公共预算支出表(功能科目到项)

  附表七:一般公共预算基本支出表(经济分类到款)

  附表八:政府性基金预算表

  附表九:部门“三公”经费预算表

  2016年3月16日

  

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
编制单位:快3登录

单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入34,551.75一、基本保障支出10,061.16
    本级一般公共预算收入33,751.75     人员支出5,078.92
       经费拨款(补助)10,240.56     标准公用经费支出1,804.24
       纳入预算管理的非税收入23,511.19     特定业务费支出3,178.00
    上级补助收入800.00二、项目支出27,216.59
二、政府性基金0.00     能力建设27,037.19
    本级基金收入0.00     公共服务0.00
    上级基金收入0.00     经济建设0.00
三、事业收入0.00     不可预见费179.40
四、事业单位经营收入0.00三、事业单位经营支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00四、对附属单位补助支出0.00
六、往来收入0.00五、上缴上级支出0.00
七、其他收入0.00





















本年收入合计:34,551.75本年支出合计:37,277.75












八、上年结余(转)2,726.00结转下年0.00
    上年财政拨款结余(转)2,726.00

    其他结余(转)0.00





收入总计:37,277.75支出总计37,277.75

     

部门收支总表
编制单位:快3登录

单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算总收入34,551.75一、基本保障支出10,061.16
    一般公共预算收入33,751.75     人员支出5,078.92
       经费拨款(补助)10,240.56     标准公用经费支出1,804.24
       纳入预算管理的非税收入23,511.19     特定业务费支出3,178.00
    上级补助收入800.00二、项目支出27,216.59
二、政府性基金
     能力建设27,037.19
    本级基金收入
     公共服务
    上级基金收入
     经济建设
三、事业收入
  不可预见费179.40
四、事业单位经营收入
三、事业单位经营支出
五、附属单位上缴收入
四、对附属单位补助支出
六、往来收入
五、上缴上级支出
七、其他收入






















本年收入合计:34,551.75本年支出合计:37,277.75












八、上年结余(转)2,726.00结转下年
    上年财政拨款结余(转)2,726.00

    其他结余(转)






收入总计:37,277.75支出总计37,277.75

     

部门收入总表



















单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)

一般公共预算收入

政府性基金

上级补助收入事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)一般公共预算收入小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入基金小计本级基金收入上级基金收入
**12345678910111213141516

合计37,277.752,726.002,726.00
33,751.7510,240.5623,511.19


800.00




108001市公安局31,682.702,726.002,726.00
28,156.707,870.5120,286.19


800.00




108002市交警支队3,009.72


3,009.721,021.721,988.00








108003市交警一大队301.76


301.76301.76









108004市交警二大队1,239.59


1,239.59564.59675.00








108005市交警三大队1,043.98


1,043.98481.98562.00








     


部门支出总表(按功能科目到项)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出


项目支出



事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213

合计37,277.7510,061.165,078.921,804.243,178.0027,216.5927,037.19

179.40


108001市公安局37,277.7510,061.165,078.921,804.243,178.0027,216.5927,037.19

179.40


  204  公共安全支出37,277.7510,061.165,078.921,804.243,178.0027,216.5927,037.19

179.40


    20402    公安9,675.798,887.015,078.921,804.242,003.85788.78609.38

179.40


      2040201      行政运行(公安)7,062.366,516.963,321.321,191.792,003.85545.40366.00

179.40


      2040201      行政运行(公安)1,097.611,021.72763.39258.33
75.8975.89





      2040201      行政运行(公安)301.76301.76221.9779.79








      2040201      行政运行(公安)662.96564.59410.08154.51
98.3798.37





      2040201      行政运行(公安)551.10481.98362.16119.82
69.1269.12





    20402    公安7,140.661,174.15

1,174.155,966.515,966.51





      2040202      一般行政管理事务(公安)7,121.181,174.15

1,174.155,947.035,947.03





      2040202      一般行政管理事务(公安)19.48



19.4819.48





    20402    公安645.37



645.37645.37





      2040204      治安管理645.37



645.37645.37





    20402    公安230.06



230.06230.06





      2040205      国内安全保卫230.06



230.06230.06





    20402    公安1,655.40



1,655.401,655.40





      2040206      刑事侦查1,655.40



1,655.401,655.40





    20402    公安475.00



475.00475.00





      2040207      经济犯罪侦查475.00



475.00475.00





    20402    公安240.00



240.00240.00





      2040208      出入境管理240.00



240.00240.00





    20402    公安4,517.55



4,517.554,517.55





      2040209      行动技术管理4,517.55



4,517.554,517.55





    20402    公安1,575.00



1,575.001,575.00





      2040211      禁毒管理1,575.00



1,575.001,575.00





    20402    公安2,962.14



2,962.142,962.14





      2040212      道路交通管理1,892.63



1,892.631,892.63





      2040212      道路交通管理576.63



576.63576.63





      2040212      道路交通管理492.88



492.88492.88





    20402    公安1,011.54



1,011.541,011.54





      2040213      网络侦控管理1,011.54



1,011.541,011.54





    20402    公安160.00



160.00160.00





      2040214      反恐怖160.00



160.00160.00





    20402    公安675.53



675.53675.53





      2040216      网络运行及维护(公安)675.53



675.53675.53





    20402    公安368.74



368.74368.74





      2040218      警犬繁育及训养368.74



368.74368.74





    20402    公安5,734.52



5,734.525,734.52





      2040219      信息化建设(公安)5,734.52



5,734.525,734.52





    20402    公安210.45



210.45210.45





      2040299      其他公安支出210.45



210.45210.45





     

财政拨款收支总表
编制单位:快3登录

单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算收入33,751.75一、基本保障支出10,061.16
       经费拨款(补助)10,240.56     人员支出5,078.92
       纳入预算管理的非税收入23,511.19     标准公用经费支出1,804.24


     特定业务费支出3,178.00
二、政府性基金
二、项目支出23,690.59
    本级基金收入
     能力建设23,511.19
    上级基金收入
     公共服务


     经济建设


     不可遇见费179.40


三、事业单位经营支出


四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出
























本年收入合计:33,751.75本年支出合计:33,751.75
















收入总计:33,751.75支出总计33,751.75

     

一般公共预算支出表(功能科目到项)
编制单位:快3登录











单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出


项目支出



事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213

合计33,751.7510,061.165,078.921,804.243,178.0023,690.5923,511.19

179.40


108001市公安局28,156.707,691.113,321.321,191.793,178.0020,465.5920,286.19

179.40


  204  公共安全支出28,156.707,691.113,321.321,191.793,178.0020,465.5920,286.19

179.40


    20402    公安28,156.707,691.113,321.321,191.793,178.0020,465.5920,286.19

179.40


      2040201      行政运行(公安)7,062.366,516.963,321.321,191.792,003.85545.40366.00

179.40


      2040202      一般行政管理事务(公安)6,920.581,174.15

1,174.155,746.435,746.43





      2040204      治安管理571.51



571.51571.51





      2040205      国内安全保卫52.86



52.8652.86





      2040206      刑事侦查1,148.00



1,148.001,148.00





      2040207      经济犯罪侦查375.00



375.00375.00





      2040208      出入境管理240.00



240.00240.00





      2040209      行动技术管理4,514.85



4,514.854,514.85





      2040211      禁毒管理1,535.00



1,535.001,535.00





      2040213      网络侦控管理795.00



795.00795.00





      2040214      反恐怖160.00



160.00160.00





      2040216      网络运行及维护(公安)84.00



84.0084.00





      2040218      警犬繁育及训养368.74



368.74368.74





      2040219      信息化建设(公安)4,236.80



4,236.804,236.80





      2040299      其他公安支出92.00



92.0092.00





108002市交警支队3,009.721,021.72763.39258.33
1,988.001,988.00





  204  公共安全支出3,009.721,021.72763.39258.33
1,988.001,988.00





    20402    公安3,009.721,021.72763.39258.33
1,988.001,988.00





      2040201      行政运行(公安)1,097.611,021.72763.39258.33
75.8975.89





      2040202      一般行政管理事务(公安)19.48



19.4819.48





      2040212      道路交通管理1,892.63



1,892.631,892.63





108003市交警一大队301.76301.76221.9779.79








  204  公共安全支出301.76301.76221.9779.79








    20402    公安301.76301.76221.9779.79








      2040201      行政运行(公安)301.76301.76221.9779.79








108004市交警二大队1,239.59564.59410.08154.51
675.00675.00





  204  公共安全支出1,239.59564.59410.08154.51
675.00675.00





    20402    公安1,239.59564.59410.08154.51
675.00675.00





      2040201      行政运行(公安)662.96564.59410.08154.51
98.3798.37





      2040212      道路交通管理576.63



576.63576.63





108005市交警三大队1,043.98481.98362.16119.82
562.00562.00





  204  公共安全支出1,043.98481.98362.16119.82
562.00562.00





    20402    公安1,043.98481.98362.16119.82
562.00562.00





      2040201      行政运行(公安)551.10481.98362.16119.82
69.1269.12





      2040212      道路交通管理492.88



492.88492.88





     

一般公共预算基本支出(按经济分类到款)
编制单位:快3登录
单位:万元
单位编码单位名称财政拨款
**1

合计10,061.16
108001市公安局7,691.11
  301  工资福利支出2,400.37
    30101    基本工资437.89
    30102    津贴补贴1,156.72
    30103    奖金43.43
    30104    社会保障缴费700.84
    30107    绩效工资5.36
    30110    以钱养事经费56.13
  302  商品和服务支出1,191.79
    30201    办公费97.90
    30202    印刷费15.00
    30203    咨询费3.00
    30204    手续费5.00
    30205    水费24.00
    30206    电费200.00
    30207    邮电费50.00
    30208    取暖费30.00
    30209    物业管理费100.00
    30211    差旅费70.00
    30212    因公出国(境)费用10.00
    30213    维修(护)费50.00
    30215    会议费30.00
    30216    培训费20.00
    30217    公务接待费50.00
    30218    专用材料费30.00
    30224    被装购置费18.50
    30226    劳务费6.40
    30228    工会经费19.20
    30229    福利费48.00
    30236    通讯补贴59.06
    30237    交通补贴89.23
    30238    食堂补助146.50
    30239    其他交通费用20.00
  303  对个人和家庭的补助920.95
    30301    离休费10.58
    30302    退休费437.01
    30306    遗属补助1.12
    30307    医疗费40.31
    30311    住房公积金230.39
    30312    住房补贴62.95
    30314    在职医疗补助20.85
    30315    退休医疗补助9.45
    30316    物业补贴106.18
    30399    其他对个人和家庭的补助支出2.11
  312  特定业务和不可预见支出3,178.00
    31201    工资福利支出323.15
    31202    商品和服务支出2,854.85
    31299    其他支出
108002市交警支队1,021.72
  301  工资福利支出551.96
    30101    基本工资114.46
    30102    津贴补贴258.83
    30103    奖金11.07
    30104    社会保障缴费162.92
    30110    以钱养事经费4.68
  302  商品和服务支出258.33
    30201    办公费35.00
    30202    印刷费5.00
    30203    咨询费5.00
    30204    手续费1.00
    30205    水费8.00
    30206    电费35.00
    30207    邮电费20.00
    30208    取暖费18.00
    30209    物业管理费20.00
    30211    差旅费10.00
    30213    维修(护)费5.00
    30215    会议费5.00
    30216    培训费5.00
    30217    公务接待费8.70
    30224    被装购置费4.24
    30228    工会经费4.46
    30236    通讯补贴13.80
    30237    交通补贴19.54
    30238    食堂补助32.59
    30239    其他交通费用3.00
  303  对个人和家庭的补助211.43
    30302    退休费101.51
    30306    遗属补助1.68
    30307    医疗费8.71
    30311    住房公积金53.56
    30312    住房补贴14.55
    30314    在职医疗补助5.31
    30315    退休医疗补助2.16
    30316    物业补贴23.47
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.48
108003市交警一大队301.76
  301  工资福利支出164.07
    30101    基本工资30.78
    30102    津贴补贴78.01
    30103    奖金3.02
    30104    社会保障缴费47.58
    30110    以钱养事经费4.68
  302  商品和服务支出79.79
    30201    办公费15.00
    30202    印刷费3.00
    30203    咨询费2.00
    30204    手续费1.00
    30205    水费3.00
    30206    电费10.00
    30207    邮电费6.00
    30208    取暖费4.70
    30209    物业管理费5.00
    30211    差旅费1.00
    30215    会议费1.00
    30216    培训费1.00
    30217    公务接待费1.00
    30224    被装购置费3.00
    30228    工会经费1.30
    30229    福利费1.10
    30236    通讯补贴3.84
    30237    交通补贴6.07
    30238    食堂补助10.08
    30239    其他交通费用0.70
  303  对个人和家庭的补助57.90
    30302    退休费26.62
    30307    医疗费2.29
    30311    住房公积金15.64
    30312    住房补贴4.18
    30314    在职医疗补助1.45
    30315    退休医疗补助0.59
    30316    物业补贴6.96
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.17
108004市交警二大队564.59
  301  工资福利支出336.00
    30101    基本工资62.72
    30102    津贴补贴150.51
    30103    奖金6.13
    30104    社会保障缴费93.25
    30110    以钱养事经费23.39
  302  商品和服务支出154.51
    30201    办公费28.00
    30202    印刷费6.00
    30203    咨询费5.00
    30204    手续费1.00
    30205    水费6.00
    30206    电费20.00
    30207    邮电费12.00
    30208    取暖费6.00
    30209    物业管理费6.00
    30211    差旅费5.00
    30215    会议费2.00
    30216    培训费2.00
    30217    公务接待费6.00
    30224    被装购置费6.00
    30228    工会经费2.55
    30236    通讯补贴7.49
    30237    交通补贴11.88
    30238    食堂补助18.14
    30239    其他交通费用3.45
  303  对个人和家庭的补助74.08
    30302    退休费19.11
    30307    医疗费1.64
    30311    住房公积金30.66
    30312    住房补贴7.31
    30314    在职医疗补助2.94
    30315    退休医疗补助0.42
    30316    物业补贴11.69
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.31
108005市交警三大队481.98
  301  工资福利支出252.95
    30101    基本工资51.95
    30102    津贴补贴117.36
    30103    奖金5.01
    30104    社会保障缴费73.95
    30110    以钱养事经费4.68
  302  商品和服务支出119.82
    30201    办公费15.00
    30202    印刷费5.00
    30203    咨询费5.00
    30204    手续费1.00
    30205    水费5.00
    30206    电费11.70
    30207    邮电费13.00
    30208    取暖费6.00
    30209    物业管理费6.00
    30211    差旅费4.00
    30215    会议费3.00
    30216    培训费2.00
    30217    公务接待费2.00
    30224    被装购置费3.00
    30228    工会经费2.03
    30229    福利费1.67
    30236    通讯补贴6.31
    30237    交通补贴8.98
    30238    食堂补助16.13
    30239    其他交通费用3.00
  303  对个人和家庭的补助109.21
    30302    退休费57.84
    30307    医疗费4.97
    30311    住房公积金24.31
    30312    住房补贴6.92
    30314    在职医疗补助2.40
    30315    退休医疗补助1.24
    30316    物业补贴11.38
    30399    其他对个人和家庭的补助支出0.15

     

政府性基金预算表(功能科目到项)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出


项目支出



事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出商品和服务支出特定业务费支出项目小计能力建设公共服务经济建设不可遇见费
**12345678910111213















     

2016年部门“三公”经费预算表
编制单位:快3登录单位:万元
项目预算数
合计718.70
1.因公出国(境)费10.00
2.公务接待费67.70
3.公务用车费641.00
其中:公务用车运行维护费641.00
      公务用车购置


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