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快3登录2017年部门预算的简要说明

来源: 时间:2017-03-06

快3登录2017年部门预算的简要说明

快3登录  第一部分 快3登录部门概况

快3登录  一、主要职能

  快3登录为主管全市公安工作的市政府组成部门,是全市公安工作的领导机关和指挥机关。主要职责包括:

快3登录  (一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟订全市公安工作的政策并快3登录实施,领导和指挥全市公安工作。

快3登录  (二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。积极防范和处置邪教快3登录的违法犯罪案件。

快3登录  (三)快3登录指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作;承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。快3登录指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

快3登录  (四)快3登录指导全市公安机关的侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件;快3登录指挥跨县(市、区)重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截快3登录统一行动。

快3登录  (五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

快3登录  (六)快3登录指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会的日常工作。

  (七)负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

快3登录  (八)负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

快3登录  (九)快3登录实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

  (十)快3登录实施对公共信息网络的安全保护工作;监督、检查、指导信息安全快3登录级保护工作。

  (十一)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导监督下级看守所、拘留所的管理工作;管理咸宁市看守所、拘留所。

快3登录  (十二)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

  (十三)领导全市公安消防部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

快3登录  (十四)检查、监督全市公安机关的执法活动,负责承办案件的法律审核工作。

  (十五)拟订公安科技信息建设快3登录规划工作;快3登录实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

快3登录  (十六)拟订公安装备和经费规划、计划,制定相关管理制度并快3登录实施,为公安工作提供后勤保障。

  (十七)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;快3登录指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察;快3登录指导全市的公安宣传工作。

  (十八)协调、指导在我市的铁路、林业快3登录部门的公安业务工作。

  (十九)为规模以上企业提供“直通车”服务。

快3登录  (二十)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

快3登录  二、机构设置

  快3登录为全额预算行政单位,内设警令部、情报中心、信息规划部、监管支队、出入境管理支队、纪委监察、国内安全保卫支队、网络安全保卫支队、警卫处、机关党委、经济犯罪侦查支队、特警支队、反恐怖工作支队、审计科、治安支队、法制支队、政治部、老干科、刑事侦察支队、警务保障部、警务督察支队、公安干校、技术侦察支队、禁毒支队、信访科、工会、内保科、交警支队、交警一大队、交警二大队和交警三大队31个科所队。

快3登录  三、人员基本情况

  单位现有行政编制506人,实有人数813人,其中:正式民警487人;事业编人员2人;工勤人员13人;离退休人员137人(交警51人);文职人员49人;协警125人(交警101人)。

快3登录  第二部分 快3登录2017年部门预算说明

  根据市委、市人大、市政府有关会议和文件指示精神,确定2017年市直部门预算工作原则,公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理,所有支出项目均按要求完成政府采购申报工作。

快3登录  一、收入预算总计31,983.34万元

  (一)财政拨款收入31,233.85万元,与去年预算相比减少7.5%(其中财政拨款补助10,683.85万元,与去年基本持平;非税收入安排的拨款20,550万元)

  (二)社保基金749.49万元,将直达人社部门。

快3登录  二、支出预算总计31,983.34万元

  (一)人员支出9,341.35万元,占总支出的29.21%;

  (二)标准公用经费支出1,894.55万元,占总支出的5.92%;

快3登录  (三)专项业务费支出2,860万元(特定业务费),占总支出的8.94%;

  (四)公安业务项目支出17,708万元,占总支出的55.37%;

  (五)不可预算费支出预留179.44万元,占总支出的0.56%。

快3登录  三、三公经费预算数681.95万元

快3登录  (一)因公出国(境)费10万元,占标准公用经费总额的1%;

快3登录  (二)公务接待费30.95万元,占商品和服务支出总额的2%;

  (三)公务用车费641万元(执法执勤车辆的运维经费),占标准公用经费和特定业务费(弥补公用不足的专项经费)总额的13%。

快3登录  四、需要说明的事项

快3登录  公安机关部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。

  第三部分 快3登录2017年部门预算表

  附表一:2017年部门汇总预算表

  附表二:2017年部门收入总表

  附表三:2017年部门支出总表

  附表四:2017年拨款收支总表

快3登录  附表五:2017年一般公共预算支出表

快3登录  附表六:2017年一般公共预算基本支出表

  附表七:2017年一般公共预算“三公”经费支出表

  附表八:2017年政府性基金预算支出表

快3登录  第四部分 名词解释

  一、财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

快3登录  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

  四、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”快3登录以外的收入。

  五、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

快3登录  六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  七、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、缉私警察快3登录方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设快3登录事项。

快3登录  八、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

  九、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务快3登录。

  十、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

快3登录  十一、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务快3登录。

  十二、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  十三、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

快3登录  十四、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

快3登录  十五、出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证快3登录)印制成本、管理快3登录方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理快3登录方面的支出。

  十六、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费快3登录方面的支出。

  十七、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映公安厅机在实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  十八、行政单位医疗(2100501项):反映公安厅机关集中安排的行政单位基本保障缴费经费,未参加医疗保险的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

           
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)





单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款  31,233.85一、基本保障支出  14,275.34
    本级一般公共预算拨款  31,233.85  1.基本支出  11,235.90
       经费拨款(补助)  10,683.85    (1)人员支出   9,341.35
       纳入预算管理的非税  20,550.00    (2)标准公用经费支出   1,894.55
    上级补助        -     2.专项业务费   2,860.00
    一般债券        -     3.不可预见费     179.44
二、政府性基金拨款        -  二、其他项目支出  17,708.00
    本级基金        -       能力建设项目  13,805.00
    上级基金        -       公共服务项目   3,797.00
    专项债券        -       促进快3登录项目     106.00
三、社保基金     749.49三、事业单位经营支出        -  
四、国有资本经营预算拨款        -  四、对附属单位补助支出        -  
五、纳入专户管理的非税收入        -  五、上缴上级支出        -  
六、事业收入        -  

七、事业单位经营收入        -  

八、附属单位上缴收入        -  

九、往来收入        -  

十、其他收入        -  













本年收入合计:  31,983.34本年支出合计:  31,983.34












八、上年结余(转)        -  结转下年        -  
    上年财政拨款结余(转)        -  

    其他结余(转)        -  





收入总计:  31,983.34支出总计  31,983.34
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出


  
部门收支总表



单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款  31,233.85一、基本保障支出   14,095.90
    本级一般公共预算拨款  31,233.85    人员支出    9,341.35
       经费拨款(补助)  10,683.85    标准公用经费支出    1,894.55
       纳入预算管理的非税  20,550.00    专项业务费    2,860.00
    上级补助        -  二、其他项目支出   17,887.44
二、政府性基金拨款        -       能力建设项目   13,805.00
    本级基金        -       公共服务项目    3,797.00
    上级基金        -       促进快3登录项目      106.00
三、社保基金     749.49     不可预见费      179.44
四、事业收入        -  三、事业单位经营支出         -  
五、事业单位经营收入        -  四、对附属单位补助支出         -  
六、附属单位上缴收入        -  五、上缴上级支出         -  
七、往来收入        -  

八、其他收入        -  









本年收入合计:  31,983.34本年支出合计:   31,983.34












八、上年结余(转)        -  结转下年         -  
    上年财政拨款结余(转)        -  

    其他结余(转)        -  





收入总计:  31,983.34支出总计   31,983.34
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出
     
部门收入总表









































单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)一般公共预算政府性基金社保基金事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入
小计上年财政拨款结余(转)其他结余(转)小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助小计本级基金上级基金
**1234567891011121314151617

合计 31,983.34 -      -      -   31,233.85  10,683.85  20,550.00 -    -   -   -   749.49    -      -      -      -      -  
108001市公安局 23,668.51 -      -      -   23,177.65   7,077.65  16,100.00 -    -   -   -   490.86    -      -      -      -      -  
108002市交警支队  4,584.91 -      -      -    4,461.66   1,531.66   2,930.00 -    -   -   -   123.25    -      -      -      -      -  
108003市交警一大队    488.55 -      -      -      453.63     453.63        -   -    -   -   -    34.92    -      -      -      -      -  
108004市交警二大队  1,697.46 -      -      -    1,671.59     911.59     760.00 -    -   -   -    25.87    -      -      -      -      -  
108005市交警三大队  1,543.91 -      -      -    1,469.32     709.32     760.00 -    -   -   -    74.59    -      -      -      -      -  
     
部门支出总表(按功能科目到项)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费专项业务费支出项目小计能力建设公共服务促进快3登录不可预见费
**12345678910111213

合计  31,983.34  14,095.90  9,341.35   1,894.55    2,860.00  17,887.44  13,805.00  3,797.00 106.00  179.44    -        -      -  
108001市公安局  30,251.58  12,364.14  7,609.59   1,894.55    2,860.00  17,887.44  13,805.00  3,797.00 106.00  179.44    -        -      -  
  204  公共安全支出  30,251.58  12,364.14  7,609.59   1,894.55    2,860.00  17,887.44  13,805.00  3,797.00 106.00  179.44    -        -      -  
    20402    公安   9,683.58   9,504.14  7,609.59   1,894.55         -       179.44        -         -      -    179.44    -        -      -  
      2040201      行政运行(公安)   6,434.39   6,254.95  4,983.52   1,271.43         -       179.44        -         -      -    179.44    -        -      -  
      2040201      行政运行(公安)   1,382.42   1,382.42  1,119.60     262.82         -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2040201      行政运行(公安)     413.53     413.53    332.58      80.95         -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2040201      行政运行(公安)     787.93     787.93    629.42     158.51         -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2040201      行政运行(公安)     665.31     665.31    544.47     120.84         -          -          -         -      -       -      -        -      -  
    20402    公安   5,015.00   2,860.00       -          -      2,860.00   2,155.00   1,055.00  1,000.00 100.00     -      -        -      -  
      2040202      一般行政管理事务(公安)   4,015.00   2,860.00       -          -      2,860.00   1,155.00   1,055.00       -   100.00     -      -        -      -  
      2040202      一般行政管理事务(公安)   1,000.00        -         -          -           -     1,000.00        -    1,000.00    -       -      -        -      -  
    20402    公安      47.00        -         -          -           -        47.00      47.00       -      -       -      -        -      -  
      2040205      国内安全保卫      47.00        -         -          -           -        47.00      47.00       -      -       -      -        -      -  
    20402    公安     205.00        -         -          -           -       205.00     205.00       -      -       -      -        -      -  
      2040206      刑事侦查     205.00        -         -          -           -       205.00     205.00       -      -       -      -        -      -  
    20402    公安       6.00        -         -          -           -         6.00        -         -     6.00     -      -        -      -  
      2040207      经济犯罪侦查       6.00        -         -          -           -         6.00        -         -     6.00     -      -        -      -  
    20402    公安     255.00        -         -          -           -       255.00     255.00       -      -       -      -        -      -  
      2040208      出入境管理     255.00        -         -          -           -       255.00     255.00       -      -       -      -        -      -  
    20402    公安     479.00        -         -          -           -       479.00     350.00    129.00    -       -      -        -      -  
      2040211      禁毒管理     479.00        -         -          -           -       479.00     350.00    129.00    -       -      -        -      -  
    20402    公安   3,468.00        -         -          -           -     3,468.00     800.00  2,668.00    -       -      -        -      -  
      2040212      道路交通管理   1,948.00        -         -          -           -     1,948.00     800.00  1,148.00    -       -      -        -      -  
      2040212      道路交通管理     760.00        -         -          -           -       760.00        -      760.00    -       -      -        -      -  
      2040212      道路交通管理     760.00        -         -          -           -       760.00        -      760.00    -       -      -        -      -  
    20402    公安   7,708.00        -         -          -           -     7,708.00   7,708.00       -      -       -      -        -      -  
      2040219      信息化建设(公安)   7,708.00        -         -          -           -     7,708.00   7,708.00       -      -       -      -        -      -  
    20402    公安   3,385.00        -         -          -           -     3,385.00   3,385.00       -      -       -      -        -      -  
      2040299      其他公安支出   3,385.00        -         -          -           -     3,385.00   3,385.00       -      -       -      -        -      -  
108001市公安局   1,129.94   1,129.94  1,129.94        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
  208  社会保障和就业支出   1,129.94   1,129.94  1,129.94        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
    20805    行政事业单位离退休     807.11     807.11    807.11        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出     528.23     528.23    528.23        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出     118.70     118.70    118.70        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出      34.91      34.91     34.91        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出      70.21      70.21     70.21        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出      55.06      55.06     55.06        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
    20805    行政事业单位离退休     322.83     322.83    322.83        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出     211.29     211.29    211.29        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出      47.48      47.48     47.48        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出      13.96      13.96     13.96        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出      28.08      28.08     28.08        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出      22.02      22.02     22.02        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
108001市公安局     601.82     601.82    601.82        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
  221  住房保障支出     601.82     601.82    601.82        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
    22102    住房改革支出     484.27     484.27    484.27        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210201      住房公积金     316.94     316.94    316.94        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210201      住房公积金      71.22      71.22     71.22        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210201      住房公积金      20.95      20.95     20.95        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210201      住房公积金      42.13      42.13     42.13        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210201      住房公积金      33.03      33.03     33.03        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
    22102    住房改革支出     117.55     117.55    117.55        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210202      提租补贴      77.66      77.66     77.66        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210202      提租补贴      17.09      17.09     17.09        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210202      提租补贴       5.20       5.20      5.20        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210202      提租补贴       9.11       9.11      9.11        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
      2210202      提租补贴       8.49       8.49      8.49        -           -          -          -         -      -       -      -        -      -  
  
  
财政拨款收支总表




收入支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款   31,233.85一、基本保障支出 13,346.41
    本级一般公共预算拨款   31,233.85     人员支出  8,591.86
       经费拨款(补助)   10,683.85     标准公用经费支出  1,894.55
       纳入预算管理的非税   20,550.00     专项业务费  2,860.00
二、政府性基金拨款         -  二、其他项目支出 17,887.44
    本级基金         -       能力建设项目 13,175.00
    上级基金         -       公共服务项目  4,533.00


     促进快3登录项目       -  


     不可预见费    179.44


三、事业单位经营支出       -  


四、对附属单位补助支出       -  


五、上缴上级支出       -  




本年收入合计:   31,233.85本年支出合计: 31,233.85








收入总计:   31,233.85支出总计 31,233.85
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出


  
一般公共预算支出表(按功能科目到项)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费专项业务费支出项目小计能力建设公共服务促进快3登录不可预见费
**12345678910111213

合计  31,233.85  13,346.41  8,591.86  1,894.55  2,860.00  17,887.44  13,175.00  4,533.00    -   179.44    -      -      -  
108001市公安局  23,177.65   9,758.21  5,626.78  1,271.43  2,860.00  13,419.44  12,375.00    865.00    -   179.44    -      -      -  
  204  公共安全支出  22,056.82   8,637.38  4,505.95  1,271.43  2,860.00  13,419.44  12,375.00    865.00    -   179.44    -      -      -  
    20402    公安  22,056.82   8,637.38  4,505.95  1,271.43  2,860.00  13,419.44  12,375.00    865.00    -   179.44    -      -      -  
      2040201      行政运行(公安)   5,956.82   5,777.38  4,505.95  1,271.43       -       179.44        -         -      -   179.44    -      -      -  
      2040202      一般行政管理事务(公安)   4,015.00   2,860.00       -         -    2,860.00   1,155.00     425.00    730.00    -      -      -      -      -  
      2040205      国内安全保卫      47.00        -         -         -         -        47.00      47.00       -      -      -      -      -      -  
      2040206      刑事侦查     205.00        -         -         -         -       205.00     205.00       -      -      -      -      -      -  
      2040207      经济犯罪侦查       6.00        -         -         -         -         6.00        -        6.00    -      -      -      -      -  
      2040208      出入境管理     255.00        -         -         -         -       255.00     255.00       -      -      -      -      -      -  
      2040211      禁毒管理     479.00        -         -         -         -       479.00     350.00    129.00    -      -      -      -      -  
      2040219      信息化建设(公安)   7,708.00        -         -         -         -     7,708.00   7,708.00       -      -      -      -      -      -  
      2040299      其他公安支出   3,385.00        -         -         -         -     3,385.00   3,385.00       -      -      -      -      -      -  
  208  社会保障和就业支出     739.52     739.52    739.52       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    20805    行政事业单位离退休     739.52     739.52    739.52       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出     528.23     528.23    528.23       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出     211.29     211.29    211.29       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
  221  住房保障支出     381.31     381.31    381.31       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    22102    住房改革支出     381.31     381.31    381.31       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210201      住房公积金     316.94     316.94    316.94       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210202      提租补贴      64.37      64.37     64.37       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
108002市交警支队   4,461.66   1,513.66  1,250.84    262.82       -     2,948.00     800.00  2,148.00    -      -      -      -      -  
  204  公共安全支出   4,210.58   1,262.58    999.76    262.82       -     2,948.00     800.00  2,148.00    -      -      -      -      -  
    20402    公安   4,210.58   1,262.58    999.76    262.82       -     2,948.00     800.00  2,148.00    -      -      -      -      -  
      2040201      行政运行(公安)   1,262.58   1,262.58    999.76    262.82       -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2040202      一般行政管理事务(公安)   1,000.00        -         -         -         -     1,000.00        -    1,000.00    -      -      -      -      -  
      2040212      道路交通管理   1,948.00        -         -         -         -     1,948.00     800.00  1,148.00    -      -      -      -      -  
  208  社会保障和就业支出     166.18     166.18    166.18       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    20805    行政事业单位离退休     166.18     166.18    166.18       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出     118.70     118.70    118.70       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出      47.48      47.48     47.48       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
  221  住房保障支出      84.90      84.90     84.90       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    22102    住房改革支出      84.90      84.90     84.90       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210201      住房公积金      71.22      71.22     71.22       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210202      提租补贴      13.68      13.68     13.68       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
108003市交警一大队     453.63     453.63    372.68     80.95       -          -          -         -      -      -      -      -      -  
  204  公共安全支出     379.66     379.66    298.71     80.95       -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    20402    公安     379.66     379.66    298.71     80.95       -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2040201      行政运行(公安)     379.66     379.66    298.71     80.95       -          -          -         -      -      -      -      -      -  
  208  社会保障和就业支出      48.87      48.87     48.87       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    20805    行政事业单位离退休      48.87      48.87     48.87       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出      34.91      34.91     34.91       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出      13.96      13.96     13.96       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
  221  住房保障支出      25.10      25.10     25.10       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    22102    住房改革支出      25.10      25.10     25.10       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210201      住房公积金      20.95      20.95     20.95       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210202      提租补贴       4.15       4.15      4.15       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
108004市交警二大队   1,671.59     911.59    753.08    158.51       -       760.00        -      760.00    -      -      -      -      -  
  204  公共安全支出   1,522.80     762.80    604.29    158.51       -       760.00        -      760.00    -      -      -      -      -  
    20402    公安   1,522.80     762.80    604.29    158.51       -       760.00        -      760.00    -      -      -      -      -  
      2040201      行政运行(公安)     762.80     762.80    604.29    158.51       -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2040212      道路交通管理     760.00        -         -         -         -       760.00        -      760.00    -      -      -      -      -  
  208  社会保障和就业支出      98.29      98.29     98.29       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    20805    行政事业单位离退休      98.29      98.29     98.29       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出      70.21      70.21     70.21       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出      28.08      28.08     28.08       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
  221  住房保障支出      50.50      50.50     50.50       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    22102    住房改革支出      50.50      50.50     50.50       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210201      住房公积金      42.13      42.13     42.13       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210202      提租补贴       8.37       8.37      8.37       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
108005市交警三大队   1,469.32     709.32    588.48    120.84       -       760.00        -      760.00    -      -      -      -      -  
  204  公共安全支出   1,352.85     592.85    472.01    120.84       -       760.00        -      760.00    -      -      -      -      -  
    20402    公安   1,352.85     592.85    472.01    120.84       -       760.00        -      760.00    -      -      -      -      -  
      2040201      行政运行(公安)     592.85     592.85    472.01    120.84       -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2040212      道路交通管理     760.00        -         -         -         -       760.00        -      760.00    -      -      -      -      -  
  208  社会保障和就业支出      77.08      77.08     77.08       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    20805    行政事业单位离退休      77.08      77.08     77.08       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出      55.06      55.06     55.06       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2080506      机关事业单位职业年金缴费支出      22.02      22.02     22.02       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
  221  住房保障支出      39.39      39.39     39.39       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
    22102    住房改革支出      39.39      39.39     39.39       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210201      住房公积金      33.03      33.03     33.03       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
      2210202      提租补贴       6.36       6.36      6.36       -         -          -          -         -      -      -      -      -      -  
  
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计
****1

合计  10,486.41
108001市公安局   6,898.21
  301  工资福利支出   4,938.14
    30101    基本工资     879.33
    30102    津贴补贴   1,393.63
    30103    奖金   1,476.38
    30104    其他社会保障缴费     224.61
    30107    绩效工资       4.66
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费     528.23
    30109    职业年金缴费     211.29
    30199    其他工资福利支出     220.01
  302  商品和服务支出   1,271.43
    30201    办公费      91.72
    30202    印刷费      50.00
    30203    咨询费        -  
    30204    手续费       1.00
    30205    水费      38.00
    30206    电费     100.00
    30207    邮电费      50.00
    30208    取暖费      10.00
    30209    物业管理费      99.00
    30211    差旅费     100.00
    30212    因公出国(境)费用      10.00
    30213    维修(护)费      50.11
    30214    租赁费        -  
    30215    会议费      15.00
    30216    培训费      15.00
    30217    公务接待费      20.00
    30218    专用材料费     180.00
    30224    被装购置费        -  
    30225    专用燃料费        -  
    30226    劳务费       2.00
    30227    委托业务费        -  
    30228    工会经费      52.82
    30229    福利费       8.00
    30231    公务用车运行维护费        -  
    30239    其他交通费用     231.32
    30240    税金及附加费用        -  
    30298    302商品和服务支出(其他)        -  
    30299    其他商品和服务支出     147.46
  303  对个人和家庭的补助     688.64
    30301    离休费      12.92
    30302    退休费        -  
    30305    生活补助       1.21
    30307    医疗费      51.06
    30309    奖励金       2.00
    30311    住房公积金     316.94
    30312    提租补贴      64.37
    30315    物业服务补贴      82.52
    30399    其他对个人和家庭的补助支出     157.62
  310  其他资本性支出        -  
    31098    310其他资本性支出(其他)        -  
  399  其他支出        -  
    39902    预留        -  
    39999    其他支出        -  
108002市交警支队   1,513.66
  301  工资福利支出   1,095.82
    30101    基本工资     214.61
    30102    津贴补贴     300.05
    30103    奖金     327.73
    30104    其他社会保障缴费      50.45
    30107    绩效工资        -  
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费     118.70
    30109    职业年金缴费      47.48
    30199    其他工资福利支出      36.80
  302  商品和服务支出     262.82
    30201    办公费      30.00
    30202    印刷费      10.00
    30203    咨询费        -  
    30204    手续费       1.00
    30205    水费       8.00
    30206    电费      25.00
    30207    邮电费       5.00
    30208    取暖费        -  
    30209    物业管理费        -  
    30211    差旅费      24.07
    30212    因公出国(境)费用        -  
    30213    维修(护)费      10.00
    30214    租赁费        -  
    30215    会议费       6.00
    30216    培训费       4.00
    30217    公务接待费       4.00
    30218    专用材料费       5.00
    30224    被装购置费        -  
    30225    专用燃料费      38.06
    30226    劳务费        -  
    30227    委托业务费        -  
    30228    工会经费      11.87
    30229    福利费        -  
    30231    公务用车运行维护费        -  
    30239    其他交通费用      48.42
    30240    税金及附加费用        -  
    30298    302商品和服务支出(其他)        -  
    30299    其他商品和服务支出      32.40
  303  对个人和家庭的补助     155.02
    30301    离休费        -  
    30302    退休费        -  
    30305    生活补助       1.81
    30307    医疗费      12.33
    30309    奖励金       0.42
    30311    住房公积金      71.22
    30312    提租补贴      13.68
    30315    物业服务补贴      17.04
    30399    其他对个人和家庭的补助支出      38.52
  310  其他资本性支出        -  
    31098    310其他资本性支出(其他)        -  
  399  其他支出        -  
    39902    预留        -  
    39999    其他支出        -  
108003市交警一大队     453.63
  301  工资福利支出     327.80
    30101    基本工资      58.62
    30102    津贴补贴      92.11
    30103    奖金      97.58
    30104    其他社会保障缴费      14.83
    30107    绩效工资        -  
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费      34.91
    30109    职业年金缴费      13.96
    30199    其他工资福利支出      15.79
  302  商品和服务支出      80.95
    30201    办公费       8.00
    30202    印刷费       1.00
    30203    咨询费        -  
    30204    手续费       0.50
    30205    水费       6.00
    30206    电费      13.26
    30207    邮电费       5.00
    30208    取暖费        -  
    30209    物业管理费        -  
    30211    差旅费        -  
    30212    因公出国(境)费用        -  
    30213    维修(护)费       4.00
    30214    租赁费        -  
    30215    会议费       2.00
    30216    培训费       3.00
    30217    公务接待费       3.00
    30218    专用材料费       7.95
    30224    被装购置费        -  
    30225    专用燃料费        -  
    30226    劳务费        -  
    30227    委托业务费        -  
    30228    工会经费       3.49
    30229    福利费        -  
    30231    公务用车运行维护费        -  
    30239    其他交通费用      13.80
    30240    税金及附加费用        -  
    30299    其他商品和服务支出       9.95
  303  对个人和家庭的补助      44.88
    30301    离休费        -  
    30302    退休费        -  
    30305    生活补助        -  
    30307    医疗费       3.46
    30309    奖励金       0.13
    30311    住房公积金      20.95
    30312    提租补贴       4.15
    30315    物业服务补贴       5.28
    30399    其他对个人和家庭的补助支出      10.91
  399  其他支出        -  
    39902    预留        -  
    39999    其他支出        -  
108004市交警二大队     911.59
  301  工资福利支出     677.43
    30101    基本工资     124.21
    30102    津贴补贴     178.59
    30103    奖金     196.31
    30104    其他社会保障缴费      29.84
    30107    绩效工资        -  
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费      70.21
    30109    职业年金缴费      28.08
    30199    其他工资福利支出      50.19
  302  商品和服务支出     158.51
    30201    办公费      31.49
    30202    印刷费      10.00
    30203    咨询费        -  
    30204    手续费       0.50
    30205    水费       8.00
    30206    电费      28.00
    30207    邮电费       3.00
    30208    取暖费        -  
    30209    物业管理费        -  
    30211    差旅费        -  
    30212    因公出国(境)费用        -  
    30213    维修(护)费       5.00
    30214    租赁费        -  
    30215    会议费       5.00
    30216    培训费       3.00
    30217    公务接待费       2.00
    30218    专用材料费      11.39
    30224    被装购置费        -  
    30225    专用燃料费        -  
    30226    劳务费        -  
    30227    委托业务费        -  
    30228    工会经费       7.02
    30229    福利费        -  
    30231    公务用车运行维护费        -  
    30239    其他交通费用      27.48
    30240    税金及附加费用        -  
    30298    302商品和服务支出(其他)        -  
    30299    其他商品和服务支出      16.63
  303  对个人和家庭的补助      75.65
    30301    离休费        -  
    30302    退休费        -  
    30305    生活补助        -  
    30307    医疗费       6.27
    30309    奖励金       0.26
    30311    住房公积金      42.13
    30312    提租补贴       8.37
    30315    物业服务补贴      10.54
    30399    其他对个人和家庭的补助支出       8.08
  399  其他支出        -  
    39902    预留        -  
    39999    其他支出        -  
108005市交警三大队     709.32
  301  工资福利支出     511.26
    30101    基本工资      99.45
    30102    津贴补贴     139.70
    30103    奖金     151.54
    30104    其他社会保障缴费      23.40
    30107    绩效工资        -  
    30108    机关事业单位基本养老保险缴费      55.06
    30109    职业年金缴费      22.02
    30199    其他工资福利支出      20.09
  302  商品和服务支出     120.84
    30201    办公费      25.00
    30202    印刷费       6.00
    30203    咨询费        -  
    30204    手续费       0.50
    30205    水费       8.00
    30206    电费      23.24
    30207    邮电费       3.00
    30208    取暖费        -  
    30209    物业管理费        -  
    30211    差旅费        -  
    30212    因公出国(境)费用        -  
    30213    维修(护)费       5.00
    30214    租赁费        -  
    30215    会议费       2.00
    30216    培训费       3.00
    30217    公务接待费       1.95
    30218    专用材料费        -  
    30224    被装购置费        -  
    30225    专用燃料费        -  
    30226    劳务费        -  
    30227    委托业务费        -  
    30228    工会经费       5.51
    30229    福利费        -  
    30231    公务用车运行维护费        -  
    30239    其他交通费用      21.36
    30240    税金及附加费用        -  
    30298    302商品和服务支出(其他)        -  
    30299    其他商品和服务支出      16.28
  303  对个人和家庭的补助      77.22
    30301    离休费        -  
    30302    退休费        -  
    30305    生活补助        -  
    30307    医疗费       6.07
    30309    奖励金       0.77
    30311    住房公积金      33.03
    30312    提租补贴       6.36
    30315    物业服务补贴       7.68
    30399    其他对个人和家庭的补助支出      23.31
  399  其他支出        -  
    39902    预留        -  
    39999    其他支出        -  
  
  

 

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计681.95
1.因公出国(境)费10
2.公务接待费30.95
3.公务用车费641
其中:公务用车运行维护费641
      公务用车购置0




说明:本表仅供参考,由预算单位根据实际情况结合上年度实际支出分析填列并公开
     
政府性基金预算支出表(按功能科目)














单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
小计人员支出标准公用经费专项业务费项目小计能力建设公共服务促进快3登录不可预见费
**12345678910111213


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