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快3登录2018年部门预算的简要说明

来源: 时间:2018-02-12

快3登录快3登录2018年部门预算的简要说明

快3登录  第一部分 快3登录部门概况

  一、主要职能

  快3登录为主管全市公安工作的市政府组成部门,是全市公安工作的领导机关和指挥机关。主要职责包括:

  (一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规,拟订全市公安工作的政策并快3登录实施,领导和指挥全市公安工作。

  (二)掌握控制影响全市社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。积极防范和处置邪教快3登录的违法犯罪案件。

  (三)快3登录指导全市公安机关对恐怖活动的防范、侦察工作;承担市反恐怖工作协调小组的日常工作。快3登录指导全市公安机关对机关、团体、企业、事业单位和重要基础设施、重点建设工程的治安保卫工作。

快3登录  (四)快3登录指导全市公安机关的侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、危害国家安全的重大案件和重大经济犯罪案件;快3登录指挥跨县(市、区)重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截快3登录统一行动。

  (五)负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、协调、处置重大治安事故和群体性事件,指导、监督下级公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为;依法开展治安行政管理工作;指导、监督下级公安机关治安保卫工作。

快3登录  (六)快3登录指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会的日常工作。

  (七)负责并指导全市公安机关做好出入境管理工作。

  (八)负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

  (九)快3登录实施来我市的党和国家领导人、重要外宾以及重要会议、重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

  (十)快3登录实施对公共信息网络的安全保护工作;监督、检查、指导信息安全快3登录级保护工作。

  (十一)指导、监督下级公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导监督下级看守所、拘留所的管理工作;管理咸宁市看守所、拘留所。

  (十二)负责全市道路交通安全管理并承担相应责任。按规定负责机动车辆登记和驾驶人的管理工作。

  (十三)领导全市公安消防部队;对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

  (十四)检查、监督全市公安机关的执法活动,负责承办案件的法律审核工作。

  (十五)拟订公安科技信息建设快3登录规划工作;快3登录实施全市公安信息技术、刑事技术和技术侦察的研究、建设。

快3登录  (十六)拟订公安装备和经费规划、计划,制定相关管理制度并快3登录实施,为公安工作提供后勤保障。

快3登录  (十七)负责全市公安队伍管理和建设工作,并按规定权限管理干部;实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件;快3登录指导全市公安机关督察工作并对重大事项进行督察;快3登录指导全市的公安宣传工作。

快3登录  (十八)协调、指导在我市的铁路、林业快3登录部门的公安业务工作。

快3登录  (十九)为规模以上企业提供“直通车”服务。

  (二十)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

  二、机构设置

快3登录  快3登录为全额预算行政单位,内设警令部、情报中心、信息规划部、监管支队、出入境管理支队、纪委监察、国内安全保卫支队、网络安全保卫支队、警卫处、机关党委、经济犯罪侦查支队、特警支队、反恐怖工作支队、审计科、治安支队、法制支队、政治部、老干科、刑事侦察支队、警务保障部、警务督察支队、公安干校、技术侦察支队、禁毒支队、信访科、工会、内保科、交警支队、交警一大队、交警二大队和交警三大队31个科所队。

  三、人员基本情况

  单位现有行政编制532人,实有人数845人,其中:正式民警490人;离退休人员149人(交警57人);文职人员50人;协警142人(交警116人)。

快3登录  第二部分 快3登录2018年部门预算说明

快3登录  根据市委、市人大、市政府有关会议和文件指示精神,确定2018年市直部门预算工作原则,公安局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理,所有支出项目均按要求完成政府采购申报工作。

快3登录  一、收入预算总计26370.55万元,与去年预算相比减少17.55%。

快3登录  (一)财政拨款收入25548.09万元,与去年预算相比减少18.20%(其中财政拨款补助12632.09万元;非税收入安排的拨款11691万元;上级补助拨款1225万元)

  (二)社保基金822.46万元,将直达人社部门。

快3登录  二、支出预算总计28962.31万元,与去年预算相比减少9.40%。

  (一)人员支出9903.49万元,占总支出的34.19%;

快3登录  (二)标准公用经费支出1959.02万元,占总支出的6.76%;

  (三)专项业务费支出6267.59万元(特定业务费),占总支出的21.65%;

  (四)公安业务项目支出10640.17万元,占总支出的36.74%;

  (五)公共服务项目支出10万元,占总支出的0.03%;

快3登录  (六)不可预见费支出预留182.04万元,占总支出的0.63%。

快3登录  三、三公经费预算数605.42万元,与去年预算相比减少11.22%。

快3登录  (一)因公出国(境)费15万元,占标准公用经费总额的0.77%;

  (二)公务接待费30.42万元,占商品和服务支出总额的1.55%;

快3登录  (三)公务用车费560万元(执法执勤车辆的运维经费),占标准公用经费和特定业务费总额的6.80%。

快3登录  四、需要说明的事项

  公安机关部门预算中公共安全科目下的有关款、项级科目支出,已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。除此以外的内容,均予以公布。

  第三部分 快3登录2018年部门预算表

快3登录  附表一:2018年部门汇总预算表

  附表二:2018年部门收入总表

  附表三:2018年部门支出总表

快3登录  附表四:2018年拨款收支总表

  附表五:2018年一般公共预算支出表

快3登录  附表六:2018年一般公共预算基本支出表

快3登录  附表七:2018年一般公共预算“三公”经费支出表

  附表八:2018年政府性基金预算支出表

快3登录  附表九:2018年部门汇总预算表

快3登录  第四部分 名词解释

  一、财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

快3登录  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

快3登录  四、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”快3登录以外的收入。

快3登录  五、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  七、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、缉私警察快3登录方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设快3登录事项。

  八、公安(20402款):反映公安事务及管理支出。

  九、社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务快3登录。

快3登录  十、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  十一、医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务快3登录。

快3登录  十二、医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  十三、行政运行(公安)(2040201项):反映公安机关行政单位的基本支出。

快3登录  十四、一般行政管理事务(公安)(2040202项):反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

  十五、出入境管理(2040208项):反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照(护照、港澳通行证快3登录)印制成本、管理快3登录方面的支出;全省居民身份证印制成本、管理快3登录方面的支出。

  十六、网络运行及维护(公安)(2040216项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费快3登录方面的支出。

  十七、归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映公安厅机在实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  十八、行政单位医疗(2100501项):反映公安厅机关集中安排的行政单位基本保障缴费经费,未参加医疗保险的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

部门收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款25548.09一、基本保障支出11862.51
     本级一般公共预算拨款24323.09     人员经费支出9903.49
        经费拨款(补助)12632.09     标准公用经费支出1959.02
        纳入预算管理的非税11691二、项目支出16917.76
     上级补助1225     专项业务费6267.59
     一般债券0     能力建设项目10640.17
二、政府性基金拨款0     公共服务项目10
     本级基金0     促进快3登录项目0
     上级基金0三、项目支出不可预见费182.04
     专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款822.46五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入0

十一、融资借款0





本年收入合计:26370.55本年支出合计:28962.31








八、上年结余(转)2791.76结转下年200
     公共预算结转2791.76

     政府基金结转0

     其他结余0





收入总计:29162.31支出总计29162.31
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金
部门收入总表














































单位:万元
单位编码单位名称合计上年结余(转)

一般公共预算


政府性基金

社保基金国有资本经营预算纳入专户管理的非税事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入往来收入其他收入融资借款



小计公共预算结转政府性基金结转其他结余小计经费拨款(补助)纳入预算管理的非税上级补助一般债券小计本级基金上级基金专项债券








**1234567891011121314151617181920212223

合计29162.312791.762791.760025548.0912632.0911691122500000822.4600000000
108市公安局29162.312791.762791.760025548.0912632.0911691122500000822.4600000000
   108001  市公安局20465.222096.722096.720017816.098860.097731122500000552.4100000000
   108002  市交警支队5516.43510510004869.711539.713330000000136.7200000000
   108003  市交警一大队525.510000493.79493.79000000031.7200000000
   108004  市交警二大队1817.73185.04185.04001605.01975.0163000000027.6800000000
   108005  市交警三大队837.420000763.49763.49000000073.9300000000
部门支出总表(按功能科目到项级)
























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进快3登录



**12345678910111213

合计28962.3111862.519903.491959.0216917.766267.5910640.17100182.04000
108市公安局28962.3111862.519903.491959.0216917.766267.5910640.17100182.04000
   108001  市公安局20265.227830.466501.21329.2612252.724322.557930.1700182.04000
     201    一般公共服务支出2000220000000
       20199      其他一般公共服务支出2000220000000
         2019999        其他一般公共服务支出2000220000000
     204    公共安全支出18738.896306.134976.871329.2612250.724320.557930.1700182.04000
       20402      公安18738.896306.134976.871329.2612250.724320.557930.1700182.04000
         2040201        行政运行6306.136306.134976.871329.26000000000
         2040202        一般行政管理事务7938.880007756.844276.84348000182.04000
         2040205        国内安全保卫3200032032000000
         2040206        刑事侦查85.3700085.37085.37000000
         2040208        出入境管理3000003000300000000
         2040211        禁毒管理222.71000222.7137.71185000000
         2040217        拘押收教场所管理6000660000000
         2040219        信息化建设3347.80003347.803347.8000000
         2040299        其他公安支出5000005000500000000
     208    社会保障和就业支出931.28931.28931.280000000000
       20805      行政事业单位离退休931.28931.28931.280000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出665.2665.2665.20000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出266.08266.08266.080000000000
     221    住房保障支出593.05593.05593.050000000000
       22102      住房改革支出593.05593.05593.050000000000
         2210201        住房公积金506.87506.87506.870000000000
         2210202        提租补贴86.1886.1886.180000000000
   108002  市交警支队5516.431666.431407.53258.93850133025101000000
     204    公共安全支出5189.911339.911081.01258.93850133025101000000
       20402      公安5018.311168.311081.0187.33850133025101000000
         2040201        行政运行1168.311168.311081.0187.3000000000
         2040202        一般行政管理事务4000004004000000000
         2040212        道路交通管理3450000345093025101000000
       20403      国家安全171.6171.60171.6000000000
         2040301        行政运行171.6171.60171.6000000000
     208    社会保障和就业支出199.59199.59199.590000000000
       20805      行政事业单位离退休199.59199.59199.590000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出142.56142.56142.560000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出57.0357.0357.030000000000
     221    住房保障支出126.93126.93126.930000000000
       22102      住房改革支出126.93126.93126.930000000000
         2210201        住房公积金108.5108.5108.50000000000
         2210202        提租补贴18.4318.4318.430000000000
   108003  市交警一大队525.51525.51441.4484.07000000000
     204    公共安全支出420.63420.63336.5684.07000000000
       20402      公安420.63420.63336.5684.07000000000
         2040201        行政运行420.63420.63336.5684.07000000000
     208    社会保障和就业支出63.9463.9463.940000000000
       20805      行政事业单位离退休63.9463.9463.940000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6745.6745.670000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出18.2718.2718.270000000000
     221    住房保障支出40.9440.9440.940000000000
       22102      住房改革支出40.9440.9440.940000000000
         2210201        住房公积金34.8634.8634.860000000000
         2210202        提租补贴6.086.086.080000000000
   108004  市交警二大队1817.731002.69842.01160.68815.04615.04200000000
     204    公共安全支出1612.93797.89637.21160.68815.04615.04200000000
       20402      公安1612.93797.89637.21160.68815.04615.04200000000
         2040201        行政运行797.89797.89637.21160.68000000000
         2040212        道路交通管理815.04000815.04615.04200000000
     208    社会保障和就业支出124.47124.47124.470000000000
       20805      行政事业单位离退休124.47124.47124.470000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出88.9188.9188.910000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出35.5635.5635.560000000000
     221    住房保障支出80.3380.3380.330000000000
       22102      住房改革支出80.3380.3380.330000000000
         2210201        住房公积金68.1868.1868.180000000000
         2210202        提租补贴12.1512.1512.150000000000
   108005  市交警三大队837.42837.42711.31126.11000000000
     204    公共安全支出674.33674.33548.22126.11000000000
       20402      公安674.33674.33548.22126.11000000000
         2040201        行政运行674.33674.33548.22126.11000000000
     208    社会保障和就业支出99.5499.5499.540000000000
       20805      行政事业单位离退休99.5499.5499.540000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出71.171.171.10000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出28.4428.4428.440000000000
     221    住房保障支出63.5563.5563.550000000000
       22102      住房改革支出63.5563.5563.550000000000
         2210201        住房公积金54.1154.1154.110000000000
         2210202        提租补贴9.449.449.440000000000
财政拨款收支总表




单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款25548.09一、基本支出11040.05
     本级一般公共预算拨款24323.09     人员支出9081.03
        经费拨款(补助)12632.09     标准公用经费支出1959.02
        纳入预算管理的非税11691二、项目支出14126
     上级补助1225     能力建设项目9086
二、政府性基金拨款0     公共服务项目10
     本级基金0     促进快3登录项目0
     上级基金0     专项业务费5030


三、项目支出不可预见费182.04


四、事业单位经营支出0


五、对附属单位补助支出0


六、上缴上级支出0




本年收入合计:25548.09本年支出合计:25348.09








收入总计:25548.09支出总计25348.09
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)























单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进快3登录



**12345678910111213

合计25348.0911040.059081.031959.021412650309086100182.04000
108市公安局25348.0911040.059081.031959.021412650309086100182.04000
   108001  市公安局17616.097278.055948.791329.26101563270688600182.04000
     201    一般公共服务支出0000000000000
       20199      其他一般公共服务支出0000000000000
         2019999        其他一般公共服务支出0000000000000
     204    公共安全支出16091.765753.724424.461329.26101563270688600182.04000
       20402      公安16091.765753.724424.461329.26101563270688600182.04000
         2040201        行政运行5753.725753.724424.461329.26000000000
         2040202        一般行政管理事务6482.0400063003270303000182.04000
         2040205        国内安全保卫0000000000000
         2040206        刑事侦查0000000000000
         2040208        出入境管理3000003000300000000
         2040211        禁毒管理0000000000000
         2040217        拘押收教场所管理0000000000000
         2040219        信息化建设3056000305603056000000
         2040299        其他公安支出5000005000500000000
     208    社会保障和就业支出931.28931.28931.280000000000
       20805      行政事业单位离退休931.28931.28931.280000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出665.2665.2665.20000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出266.08266.08266.080000000000
     221    住房保障支出593.05593.05593.050000000000
       22102      住房改革支出593.05593.05593.050000000000
         2210201        住房公积金506.87506.87506.870000000000
         2210202        提租补贴86.1886.1886.180000000000
   108002  市交警支队4869.711529.711270.81258.93340133020001000000
     204    公共安全支出4543.191203.19944.29258.93340133020001000000
       20402      公安4371.591031.59944.2987.33340133020001000000
         2040201        行政运行1031.591031.59944.2987.3000000000
         2040202        一般行政管理事务4000004004000000000
         2040212        道路交通管理2940000294093020001000000
       20403      国家安全171.6171.60171.6000000000
         2040301        行政运行171.6171.60171.6000000000
     208    社会保障和就业支出199.59199.59199.590000000000
       20805      行政事业单位离退休199.59199.59199.590000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出142.56142.56142.560000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出57.0357.0357.030000000000
     221    住房保障支出126.93126.93126.930000000000
       22102      住房改革支出126.93126.93126.930000000000
         2210201        住房公积金108.5108.5108.50000000000
         2210202        提租补贴18.4318.4318.430000000000
   108003  市交警一大队493.79493.79409.7284.07000000000
     204    公共安全支出388.91388.91304.8484.07000000000
       20402      公安388.91388.91304.8484.07000000000
         2040201        行政运行388.91388.91304.8484.07000000000
         2040202        一般行政管理事务0000000000000
     208    社会保障和就业支出63.9463.9463.940000000000
       20805      行政事业单位离退休63.9463.9463.940000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出45.6745.6745.670000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出18.2718.2718.270000000000
     221    住房保障支出40.9440.9440.940000000000
       22102      住房改革支出40.9440.9440.940000000000
         2210201        住房公积金34.8634.8634.860000000000
         2210202        提租补贴6.086.086.080000000000
   108004  市交警二大队1605.01975.01814.33160.68630430200000000
     204    公共安全支出1400.21770.21609.53160.68630430200000000
       20402      公安1400.21770.21609.53160.68630430200000000
         2040201        行政运行770.21770.21609.53160.68000000000
         2040202        一般行政管理事务0000000000000
         2040212        道路交通管理630000630430200000000
     208    社会保障和就业支出124.47124.47124.470000000000
       20805      行政事业单位离退休124.47124.47124.470000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出88.9188.9188.910000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出35.5635.5635.560000000000
     221    住房保障支出80.3380.3380.330000000000
       22102      住房改革支出80.3380.3380.330000000000
         2210201        住房公积金68.1868.1868.180000000000
         2210202        提租补贴12.1512.1512.150000000000
   108005  市交警三大队763.49763.49637.38126.11000000000
     204    公共安全支出600.4600.4474.29126.11000000000
       20402      公安600.4600.4474.29126.11000000000
         2040201        行政运行600.4600.4474.29126.11000000000
         2040202        一般行政管理事务0000000000000
     208    社会保障和就业支出99.5499.5499.540000000000
       20805      行政事业单位离退休99.5499.5499.540000000000
         2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出71.171.171.10000000000
         2080506        机关事业单位职业年金缴费支出28.4428.4428.440000000000
     221    住房保障支出63.5563.5563.550000000000
       22102      住房改革支出63.5563.5563.550000000000
         2210201        住房公积金54.1154.1154.110000000000
         2210202        提租补贴9.449.449.440000000000
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)


单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计



****1

合计11040.05
108市公安局11040.05
   108001  市公安局7278.05


0


0
     301    工资福利支出5842.55
       30101      基本工资1092.87
       30102      津贴补贴1914.99
       30103      奖金988.6
       30107      绩效工资4.46
       30108      机关事业单位基本养老保险缴费665.2
       30109      职业年金缴费266.08
       30110      职工基本医疗保险缴费266.08
       30111      公务员医疗补助缴费43.5
       30112      其他社会保障缴费16.74
       30113      住房公积金506.87
       30198      301工资福利支出0
       30199      其他工资福利支出77.16
     302    商品和服务支出1329.26
       30201      办公费90
       30202      印刷费10
       30203      咨询费10
       30204      手续费1
       30205      水费40
       30206      电费165.88
       30207      邮电费100
       30208      取暖费60
       30209      物业管理费50
       30211      差旅费20
       30212      因公出国(境)费用10
       30213      维修(护)费40
       30214      租赁费0
       30215      会议费20
       30216      培训费40
       30217      公务接待费20
       30218      专用材料费83.22
       30224      被装购置费0
       30225      专用燃料费0
       30226      劳务费0
       30227      委托业务费0
       30228      工会经费66.52
       30229      福利费83.6
       30231      公务用车运行维护费0
       30239      其他交通费用223.04
       30240      税金及附加费用0
       30296      302商品和服务支出(公务用车运行维护费)0
       30298      302商品和服务支出(其他)0
       30299      其他商品和服务支出196
     303    对个人和家庭的补助106.24
       30301      离休费11.14
       30302      退休费0
       30305      生活补助1.21
       30307      医疗费补助11.05
       30309      奖励金1.96
       30398      303对个人和家庭补助支出0
       30399      其他对个人和家庭的补助支出80.88
     310    其他资本性支出0
       31098      310其他资本性支出(其他)0
     399    其他支出0
       39999      其他支出0
   108002  市交警支队1529.71


0


0
     301    工资福利支出1244.5
       30101      基本工资247.26
       30102      津贴补贴400
       30103      奖金211.99
       30107      绩效工资0
       30108      机关事业单位基本养老保险缴费142.56
       30109      职业年金缴费57.03
       30110      职工基本医疗保险缴费57.03
       30111      公务员医疗补助缴费9.89
       30112      其他社会保障缴费3.56
       30113      住房公积金108.5
       30199      其他工资福利支出6.68
     302    商品和服务支出258.9
       30201      办公费13
       30202      印刷费3
       30203      咨询费0
       30204      手续费0.5
       30205      水费8
       30206      电费26.01
       30207      邮电费4
       30208      取暖费5
       30209      物业管理费30
       30211      差旅费10
       30212      因公出国(境)费用5
       30213      维修(护)费20
       30214      租赁费0
       30215      会议费5
       30216      培训费5
       30217      公务接待费5
       30218      专用材料费0
       30224      被装购置费0
       30225      专用燃料费0
       30226      劳务费0
       30227      委托业务费0
       30228      工会经费14.26
       30229      福利费17.83
       30231      公务用车运行维护费0
       30239      其他交通费用44.95
       30240      税金及附加费用0
       30296      302商品和服务支出(公务用车运行维护费)0
       30298      302商品和服务支出(其他)0
       30299      其他商品和服务支出42.35
     303    对个人和家庭的补助26.31
       30301      离休费0
       30302      退休费0
       30305      生活补助1.81
       30307      医疗费补助2.73
       30309      奖励金0.4
       30399      其他对个人和家庭的补助支出21.37
     309    资本性支出(基本建设)0
       30998      309资本性支出(基本建设)0
     310    其他资本性支出0
       31098      310其他资本性支出(其他)0
     399    其他支出0
       39999      其他支出0
   108003  市交警一大队493.79


0


0
     301    工资福利支出404.17
       30101      基本工资74.62
       30102      津贴补贴133.61
       30103      奖金68.34
       30107      绩效工资0
       30108      机关事业单位基本养老保险缴费45.67
       30109      职业年金缴费18.27
       30110      职工基本医疗保险缴费18.27
       30111      公务员医疗补助缴费2.98
       30112      其他社会保障缴费1.14
       30113      住房公积金34.86
       30199      其他工资福利支出6.41
     302    商品和服务支出84.07
       30201      办公费3
       30202      印刷费2
       30203      咨询费0
       30204      手续费0.5
       30205      水费3
       30206      电费10
       30207      邮电费3
       30208      取暖费3
       30209      物业管理费0
       30211      差旅费8
       30212      因公出国(境)费用0
       30213      维修(护)费5
       30214      租赁费0
       30215      会议费4
       30216      培训费4
       30217      公务接待费1.42
       30218      专用材料费0
       30224      被装购置费0
       30225      专用燃料费0
       30226      劳务费0
       30227      委托业务费0
       30228      工会经费4.57
       30229      福利费5.71
       30231      公务用车运行维护费0
       30239      其他交通费用13.92
       30240      税金及附加费用0
       30299      其他商品和服务支出12.95
     303    对个人和家庭的补助5.55
       30301      离休费0
       30302      退休费0
       30305      生活补助0
       30307      医疗费补助0.63
       30309      奖励金0.13
       30399      其他对个人和家庭的补助支出4.79
     399    其他支出0
       39999      其他支出0
   108004  市交警二大队975.01


0


0
     301    工资福利支出809.61
       30101      基本工资152.43
       30102      津贴补贴252.6
       30103      奖金136.27
       30107      绩效工资0
       30108      机关事业单位基本养老保险缴费88.91
       30109      职业年金缴费35.56
       30110      职工基本医疗保险缴费35.56
       30111      公务员医疗补助缴费6.1
       30112      其他社会保障缴费2.22
       30113      住房公积金68.18
       30199      其他工资福利支出31.78
     302    商品和服务支出160.68
       30201      办公费6
       30202      印刷费3
       30203      咨询费0
       30204      手续费0.5
       30205      水费3
       30206      电费20
       30207      邮电费5
       30208      取暖费3
       30209      物业管理费8
       30211      差旅费21
       30212      因公出国(境)费用0
       30213      维修(护)费10
       30214      租赁费0
       30215      会议费5
       30216      培训费5
       30217      公务接待费2.3
       30218      专用材料费0
       30224      被装购置费0
       30225      专用燃料费0
       30226      劳务费0
       30227      委托业务费0
       30228      工会经费8.89
       30229      福利费11.11
       30231      公务用车运行维护费0
       30239      其他交通费用26.82
       30240      税金及附加费用0
       30298      302商品和服务支出(其他)0
       30299      其他商品和服务支出22.06
     303    对个人和家庭的补助4.72
       30301      离休费0
       30302      退休费0
       30305      生活补助0
       30307      医疗费补助0.55
       30309      奖励金0.26
       30399      其他对个人和家庭的补助支出3.91
     309    资本性支出(基本建设)0
       30998      309资本性支出(基本建设)0
     399    其他支出0
       39999      其他支出0
   108005  市交警三大队763.49


0


0
     301    工资福利支出624.74
       30101      基本工资124.94
       30102      津贴补贴198.68
       30103      奖金105.86
       30107      绩效工资0
       30108      机关事业单位基本养老保险缴费71.1
       30109      职业年金缴费28.44
       30110      职工基本医疗保险缴费28.44
       30111      公务员医疗补助缴费5
       30112      其他社会保障缴费1.78
       30113      住房公积金54.11
       30199      其他工资福利支出6.39
     302    商品和服务支出126.11
       30201      办公费5
       30202      印刷费1
       30203      咨询费0
       30204      手续费0.5
       30205      水费3
       30206      电费10
       30207      邮电费3
       30208      取暖费3
       30209      物业管理费10
       30211      差旅费12
       30212      因公出国(境)费用0
       30213      维修(护)费8
       30214      租赁费0
       30215      会议费5
       30216      培训费5
       30217      公务接待费1.7
       30218      专用材料费0
       30224      被装购置费0
       30225      专用燃料费0
       30226      劳务费0
       30227      委托业务费0
       30228      工会经费7.11
       30229      福利费8.89
       30231      公务用车运行维护费0
       30239      其他交通费用21.48
       30240      税金及附加费用0
       30299      其他商品和服务支出21.43
     303    对个人和家庭的补助12.64
       30301      离休费0
       30302      退休费0
       30305      生活补助0
       30307      医疗费补助1.48
       30309      奖励金0.77
       30399      其他对个人和家庭的补助支出10.39
     399    其他支出0
       39999      其他支出0
一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元
项目预算数
合计605.42
1.因公出国(境)费15
2.公务接待费30.42
3.公务用车费560
其中:公务用车运行维护费560
       公务用车购置0

政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)






















单位:万元
单位编码单位名称(科目)合计基本保障支出
项目支出



项目支出不可预见费事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出



小计人员经费支出标准公用经费支出小计专项业务费支出能力建设公共服务促进快3登录



**12345678910111213
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)



单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按经济分类)预算数
一、一般公共预算拨款25548.09一、基本保障支出11862.51
     本级一般公共预算拨款24323.09     人员经费支出9903.49
        经费拨款(补助)12632.09     标准公用经费支出1959.02
        纳入预算管理的非税11691二、项目支出16917.76
     上级补助1225     专项业务费6267.59
     一般债券0     能力建设项目10640.17
二、政府性基金拨款0     公共服务项目10
     本级基金0     促进快3登录项目0
     上级基金0三、项目支出不可预见费182.04
     专项债券0四、事业单位经营支出0
三、社保基金拨款822.46五、对附属单位补助支出0
四、国有资本经营预算拨款0六、上缴上级支出0
五、纳入专户管理的非税收入0

六、事业收入0

七、事业单位经营收入0

八、附属单位上缴收入0

九、往来收入0

十、其他收入0

十一、融资借款0





本年收入合计:26370.55本年支出合计:28962.31








八、上年结余(转)2791.76结转下年200
     公共预算结转2791.76

     政府基金结转0

     其他结余0





收入总计:29162.31支出总计29162.31


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